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发改局2016年部门决算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/10/10 14:55:39    

 

 

 

 

 

发改局2016年部门决算

 

目录

 

第一部分发改局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分发改局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分发改局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

第一部分发改局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

  (二)负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施;监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况,组织拟订全县性的重大价格政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(四)承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查。

(五)分析县域经济和城镇化发展情况,统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

(六)拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

(七)负责提出能源发展战略规划;组织实施能源发展规划、政策措施;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。

(八)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展,统筹推进全县战略性新兴产业发展。

(九)推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

(十)监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

(十一)拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数13人,其中在职人员28人。

 

 

 

第二部分发改局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:贵南县发改局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

15032.35 

一、一般公共服务支出

35

2543.38 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

0 

二、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

37

0 

三、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

38

59.60 

四、经营收入

5

0 

五、教育支出

39

164.18 

五、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

40

0 

六、其他收入

7

1475.46 

七、文化体育与传媒支出

41

272.82 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

122.05 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2.27 

 

10

 

十、节能环保支出

44

2293.09 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

4210.05 

 

12

 

十二、农林水支出

46

2049.31 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

1.81 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

47 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

1665.17 

 

16

 

十六、金融支出

50

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

9.54 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

4.71 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0 

本年收入合计

24

16507.81 

本年支出合计

58

 13444.98

用事业基金弥补收支差额

25

0 

结余分配

59

 0

年初结转和结余

26

12324.99 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 15387.82

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

28832.80 

总计

68

 28832.80

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:贵南县发改局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16507.81 

15032.35 

 

 

 

 

1475.46 

2010303

机关服务

180 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出 

5079.5 

5079.5 

0

0 

0 

0 

0 

2010401

行政运行

151.76 

151.76 

0 

0 

0 

0 

0 

2010499

其他发展与改革事务支出

229 

229 

0 

0 

0 

0 

0 

2011301

行政运行

7

7

0

0

0

0

0

2050802

干部教育

95

95

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15

15

0

0

0

0

0

2110199

其他环境保护管理事务支出

301

301

0

0

0

0

0

2110302

水体

358.7

358.7

0

0

0

0

0

2110304

固体废弃物与化学品

464

464

0

0

0

0

0

2111199

其他污染减排支出

30.13

30.13

0

0

0

0

0

2120303

小城镇基础设施建设

338.66

338.66

0

0

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2652.48

2652.48

0

0

0

0

0

2130108

病虫害控制

281

281

0

0

0

0

0

2130124

农业组织化与产业化经营

20

20

0

0

0

0

0

2130125

农产品加工与促销

100

100

0

0

0

0

0

2130299

其他林业支出

460

460

0

0

0

0

0

2130502

一般行政管理事务

5

5

0

0

0

0

0

2139999

其他农林水支出

4000

4000

0

0

0

0

0

2150605

安全监管监察专项

7

7

0

0

0

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

1511.74

41

0

0

0

0

1470.75

2160599

其他旅游业管理与服务支出

136.5

136.5

0

0

0

0

0

2160699

其他涉外发展服务支出

70

70

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

9.54

9.54

0

0

0

0

0

2220199

其他粮油事务支出

4.71

0

0

0

0

0

4.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:XXX

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13444.98 

191.37 

13253.61 

 

 

 

2010301

行政运行

7.99 

7.99 

0

0 

0 

0 

2010303

机关服务

685.06 

0 

685.06 

0 

0 

0 

2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出

844.92 

0 

844.92 

0 

0 

0 

2010401

行政运行 

151.76 

151.76 

0 

0 

0 

0 

2010499

其他发展与改革事务支出 

805.61 

0 

805.61 

0 

0 

0 

2011301

行政运行

7.00 

7.00 

0 

0 

0 

0 

2012699

其他档案事务支出

21.03

0

21.03

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

20.00

0

20.00

0

0

0

2040103

消防

59.60

0

59.60

0

0

0

2050802

干部教育

164.18

0

164.18

0

0

0

2070199

其他文化支出

50.00

0

50.00

0

0

0

2070307

体育场馆

222.82

0

222.82

0

0

0

2080208

基层政权和社区建设

34.67

0

34.67

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.07

15.07

0

0

0

0

2080601

企业关闭破产补助

18.88

0

18.88

0

0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

53.42

0

53.42

0

0

0

2100402

卫生监督机构

2.27

0

2.27

0

0

0

2110302

水体

383.63

0

383.63

0

0

0

2110304

固体废弃物与化学品

363.96

0

363.96

0

0

0

2110401

生态保护

1515.38

0

1515.38

0

0

0

2111199

其他污染减排支出

30.13

0

30.13

0

0

0

2120303

小城镇基础设施建设

751.74

0

751.74

0

0

0

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3458.32

0

3458.32

0

0

0

2130108

病虫害控制

674.40

0

674.40

0

0

0

2130124

农业组织化与产业化经营

20.00

0

20.00

0

0

0

2130125

农产品加工与促销

170.00

0

170.00

0

0

0

2130199

其他农业支出

264.64

0

264.64

0

0

0

2130217

防沙治沙

83.16

0

53.16

0

0

0

2130299

其他林业支出

824.31

0

824.31

0

0

0

2130502

一般行政管理事务

12.00

0

12.00

0

0

0

2139999

其他农林水支出

0.79

0

0.79

0

0

0

2140505

邮政普遍服务与特殊服务

1.81

0

1.81

0

0

0

2150605

安全监管监察专项

47.00

0

47.00

0

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

1458.67

0

1458.67

0

0

0

2160599

其他旅游业管理与服务支出

136.50

0

136.50

0

0

0

2160699

其他涉外发展服务支出

70.00

0

70.00

0

0

0

2210201

住房公积金

9.54

9.54

0

0

0

0

2220199

其他粮油事务支出

4.71

0

4.71

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15032.35 

一、一般公共服务支出

31

 

2426.15 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

33

 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

59.60 

0 

 

5

 

五、教育支出

35

 

164.18 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

0 

0 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

222.82 

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

80.17 

0 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

0 

0 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

2247.30 

0 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

4090.05 

0 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

1922.83 

0 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

1.81 

0 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

47 

0 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

249.5 

0 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

0 

0 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

0 

0 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

0 

0 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

9.54 

0 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

0 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

0 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

0 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

0 

 

本年收入合计

24

15032.35 

本年支出合计

77

 

11520.94 

0 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

11284.81 

年末财政拨款结转和结余

79

 

14796.22 

0 

一、一般公共预算财政拨款

27

11284.81 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

26317.17 

总计

83

 

26317.17 

0 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11520.94

191.37

11329.57

2010301

行政运行

7.99 

7.99 

0

2010303

机关服务

685.06 

0 

685.06 

2010399

其他政府办公室及相关机构事务支出

727.68 

0 

727.68 

2010401

行政运行 

151.76 

151.76 

0 

2010499

其他发展与改革事务支出 

805.61 

0 

805.61 

2011301

行政运行

7.00 

7.00 

0 

2012699

其他档案事务支出

21.03

0

21.03

2012999

其他群众团体事务支出

20.00

0

20.00

2040103

消防

59.60

0

59.60

2050802

干部教育

164.18

0

164.18

2070307

体育场馆

222.82

0

222.82

2080208

基层政权和社区建设

34.67

0

34.67

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.07

15.07

0

2089901

其他社会保障和就业支出

30.42

0

30.42

2110302

水体

383.63

0

383.63

2110304

固体废弃物与化学品

363.96

0

363.96

2110401

生态保护

1469.58

0

1469.58

2111199

其他污染减排支出

30.13

0

30.13

2120303

小城镇基础设施建设

751.74

0

751.74

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3338.32

0

3338.32

2130108

病虫害控制

566.36

0

566.36

2130124

农业组织化与产业化经营

20.00

0

20.00

2130125

农产品加工与促销

170.00

0

170.00

2130199

其他农业支出

264.64

0

264.64

2130217

防沙治沙

64.72

0

64.72

2130299

其他林业支出

824.31

0

824.31

2130502

一般行政管理事务

12.00

0

12.00

2139999

其他农林水支出

0.79

0

0.79

2140505

邮政普遍服务与特殊服务

1.81

0

1.81

2150605

安全监管监察专项

47.00

0

47.00

2160299

其他商业流通事务支出

43.00

0

43.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

136.50

0

136.50

2160699

其他涉外发展服务支出

70.00

0

70.00

2210201

住房公积金

9.54

9.54

0

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

125.75 

302

商品和服务支出

46.20

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

38.21 

30201

办公费

17.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

56.80 

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

15.56 

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.06 

30204

手续费

0.00

31004

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00 

30205

水费

0.00

31005

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00 

30206

电费

0.00

31006

信息网络软购置更新

0.00

30108

机关事业单位养老险缴费

15.07 

30207

邮电费

2.70

31007

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00 

30208

取暖费

0.00

31008

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.04 

30209

物业管理费

0.00

31009

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

19.42 

30211

差旅费

2.98

31010

地上附着物青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00 

30212

因公出国境费用

0.00

31011

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00 

30213

维修()

3.37

31012

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00 

30214

租赁费

0.00

31013

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

9.88 

30215

会议费

0.00

31014

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

3.58

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.34

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

8.45

30404

其他对事业单位补贴

0.00

30311

住房公积金

9.54

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务车运行维护

5.37

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人家庭补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商服务支出

1.97

 

 

 

人员经费合计

145.17

公用经费合计

46.20

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.74 

0.00 

5.39 

 0.00

5.39 

0.35 

5.72 

0.00 

5.38 

 0.00

5.38 

0.34 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分发改局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于发改局2016年度部门决算收支总体情况说明

发改局2016年度收支总决算38832.80万元,比2015年收支总决算增加1610.08万元。主要原因是:一般公共服务支出、节能环保支出及商业服务也支出比上年增加支出。

二、关于发改局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计16507.8万元,其中:财政拨款收入15032.35万元,占91.06%;其他收入1475.46万元,占8.94%

三、关于发改局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计13444.98万元,其中:基本支出191.37万元,占1.42%;项目支出13253.61万元,占98.58%

四、关于发改局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

发改局2016年度财政拨款收支总决算26317.17万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加907.22万元,增长3.45%。主要原因是一般公共服务支出、节能环保支出及商业服务也支出比上年增加支出。

五、关于发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

发改局2016年度财政拨款支出11520.94万元,占本年支出合计的85.69%。与2015年相比,财政拨款支出减少2574.19万元,减少22.34%。主要原因是项目未完工,年末结余资金比去年多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

发改局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出2426.15万元,占21.06%,主要用于发改局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全(类)支出59.60万元,占0.51%,主要用于消防附属设施方面建设的支出。

3、教育(类)支出164.18万元,占1.42%,主要用于县党校办公及附属设施建设的支出。

4、文化体育与传媒(类)支出222.82万元,1.93%,主要用于县所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

5、社会保障和就业支出80.17万元,占0.69%,主要用于我县社会保障和就业管理基础设施建设支出。

6、节能环保支出2247.30万元,占19.51%,主要用于县能源节约利用等方面的支出。

7、城乡社区支出4090.05万元,占35.5%,主要用于我县城乡社区行政管理、基础设施建设等方面的支出。

8、农林水支出1922.83万元,占16.68%,主要用于我县生态环境保护及治理方面的支出。

9、交通运输支出1.81万元,占0.015%,主要用于我县交通运输方面的支出。

10、资源勘探信息等支出47万元,占0.4%,主要用于我县资源勘探信息方面的支出。

11、商业服务业支出249.5万元,占2.16%,主要用于我县商业服务业方面的及支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

12、住房保障支出()支出9.54万元,占0.08%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年14796.22万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

贵南县发改局2016年度财政拨款支出年初预算为841.28万元,支出决算为11520.94万元,完成年初预算的1369.45%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中:

1201(类)03(款)03(项)。年初预算为200万元,支出决算为685.06万元,完成年初预算的342.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2201(类)03(款)99(项)。年初预算为100万元,支出决算为727.68万元,完成年初预算的727.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

3201(类)04(款)99(项)。年初预算为67万元,支出决算为805.61万元,完成年初预算的1202.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4211(类)03(款)04(项)。年初预算为0万元,支出决算为363.96万元。主要原因是项目资金增加。

5211(类)04(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为1469.58万元。主要原因是项目资金增加。

6212(类)03(款)03(项)。年初预算为0万元,支出决算为751.74万元。主要原因是项目资金增加。

7212(类)03(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为3338.32万元。主要原因是项目资金增加。

8213(类)01(款)08(项)。年初预算为0万元,支出决算为170万元。主要原因是项目资金增加。

9213(类)01(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为264.64万元。主要原因是项目资金增加。

10213(类)02(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为824.31万元。主要原因是项目资金增加。

11216类)05(款)99(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.5万元。主要原因是项目资金增加。

 

六、关于发改局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出191.37万元,其中:人员经费145.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费46.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为5.74万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算5.39万元,公务接待费预算0.35万元。支出决算为5.72万元,完成预算的99.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行费支出决算为5.38万元,完成预算的99.81%;公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算97.14%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.38万元,占94%;公务接待费支出决算0.34万元,占6%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出5.38万元。 主要为公务用车运行费支出5.38万元,公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.34万元。主要为国内公务接待支出0.34万元,接待2批次,接待18人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元,主要为公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元,公务接待费支出决算数比上年数无变化。

八、关于发改局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年我局无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。发改局2016年度机关运行经费支出191.37万元,2015年度机关运行经费支出163.35万元,机关运行经费增加的主要原因是日常公用经费支出增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购无

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,发改局共有车辆3辆,主要为其他用车3辆(为我部门及所属单位用于出差、下乡等方面的车辆)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。