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过马营镇人民政府部门2018年部门预算
来源:    时间:2018年03月06日    

过马营镇人民政府部门2018年部门预算

 

 

 

第一部分 过马营镇政府部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 过马营镇政府部门 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 过马营镇政府部门 2018 年部情况

第四部分 名词解释


第一部分 过马营镇政府部门概况

 

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职能

    过马营镇人民政府职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级人民政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含4个站所,单位名称:水管站、兽医站、工商所、运管站),单位年末人数126人,其中在职人员59人,遗属人员29人,其他人员38人。

 

 

 

 

 

 

    第二部分 过马营镇部门 2018 年部门预算

                             部门公开表1

财政拨款收支总表

                                   单位:万元

收入

 

支出

项目

2018年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1181.02

一、一般公共服务支出

622.15

622.15

 

 (一)经费拨款收入

1181.02

二、外交支出

 

 

 

 (二)专项收放

 

三、国防支出

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

四、公共安全支出

5

5

 

(四)罚没收入

 

五、教育支出

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

(六)其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

92.74

92.74

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

140.51

140.51

 

 

 

十二、农林水支出

226.23

226.23

 

 

 

十三、交通运输支出

28.3

28.3

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

660.9

660.9

 

本年收入合计

1181.02

 本年支出合计

1181.02

1181.02

 

                        部门公开表2

一般公共预算支出

                                  单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1181.02

1158.72

22.3

 

 

201

一般公共服务支出

622.15

609.35

12.8

 

 

20101

人大事务

12.2

 

12.20

2010101

行政运行

6.00

 

6.00

2010104

人大会议

2.20

 

2.20

2010108

代表工作

3.00

 

3.00

2010199

其他人大事务支出

1.00

 

1.00

20102

政协事务

0.60

 

0.60

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.09

577.09

0

2010301

行政运行

346.46

346.46

0

2010303

机关服务

230.63

230.63

 

20115

行政运行(工商所)

32.26

32.26

 

20401

消防

5

 

5

208

社会保障和就业支出

92.74

92.74

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.06

91.06

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.68

1.68

 

 

 

 

 212

城乡社区支出

140.51

140.51

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

115.07

115.07

 

2120501

城乡社区环境卫生

25.44

25.44

 

213

农业支出

226.23

221.73

4.5

2130104

事业服务(兽医站)

93.98

93.98

 

2130303

机关服务(水管所)

127.75

127.75

 

2130199

其他农业支出

 

3.5

 

3.5

2130121

农业结构调整补贴

 

1

 

1

214

公路运输支出

28.3

28.3

 

2140112

公路运输管理(运管所)

28.3

28.3

 

 221

住房保障支出

66.09

66.09

 

2210201

住房公积金

66.09

66.09

 

                               部门公开表3  

一般公共预算基本支出表

                                  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

合计

1158.72

1064.53

 

121.19

301

工资福利支出

957.09

957.09

 

30101

基本工资

210.04

210.04

 

30102

津贴补贴

441.76

441.76

 

30103

奖金

10.7

10.7

 

30104

社会保障缴费

109.74

109.74

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

57.8

57.8

 

30199

其他工资福利支出

127.05

127.05

 

302

商品和服务支出

121.19

 

121.19

30201

办公费

49.35

 

49.35

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.10

 

0.10

30206

电费

0.66

 

0.66

30207

邮电费

1.2

 

1.2

30208

取暖费

5

 

5

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.3

 

2.3

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

5

 

5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

3.5

 

3.5

30216

培训费

5.8

 

5.8

30217

公务接待费

2.8

 

2.8

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

3.8

 

3.8

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.99

 

2.99

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

38.69

 

38.69

303

对个人和家庭的补助

80.44

80.44

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

14.35

14.35

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

66.09

66.09

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元                                  

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

(境)费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

5.79

0.00

2.8

2.99

 

2.99

部门公开表5

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

                                      单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

                                        单位:万元

收入

支出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款

1181.02 

一、一般公共服务支出

622.15

 (一)经费拨款收入

1181.02 

二、外交支出

 

 (二)专项收入

 

三、国防支出

 

(三)行政事业性收费收入

 

四、公共安全支出

5

(四)罚没收入

 

五、教育支出

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

(六)其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 二,政府性基金预算拨款收入

 

八、社会保障和就业支出

92.74

 三、上级补助收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 四、事业收放

 

十、节能环保支出

 

 其中:教育收费收入

 

十一、城乡社区支出

140.51

 五、事业单位经营收入

 

十二、农林水支出

226.23

 六、下级单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

28.3

 七、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

66.09

本年收入合计

1181.02 

本年支出合计

1181.02

八、用事业基金弥补收支差额

0.00 

二十七、结转下年

0.00

九、上年结余

0.00 

 

 

收入总计

1181.02 

支出总计

1181.02

 

部门公开表7

部门收入总表

                                  单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

 

上级补助收入

事业收入

 

事业单位经费收入

 

下级单位上缴收入

其他收入

用事业资金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

合计

1181.02

 

1181.02

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

622.15

 

622.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

20101

人大事务

12.20

 

12.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

6.00

 

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010104

人大会议

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

0.60

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.09

 

577.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

346.46

 

346.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

230.63

 

230.63

 

 

 

 

 

 

 

 

20115

行政运行(工商)

32.26

 

32.26

 

 

 

 

 

 

 

 

20401

消防

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

92.74

 

92.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.06

 

91.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.68

 

1.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 212

城乡社区支出

140.51

 

140.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务

115.07

 

115.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

25.44

 

25.44

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农业支出

226.23

 

226.23

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业服务(兽医站)

93.98

 

93.98

 

 

 

 

 

 

 

 

2130303

机关服务(水管所)

127.75

 

127.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

3.5

 

3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130121

农业结构调整补贴

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

214

公路运输支出

28.3

 

28.3

 

 

 

 

 

 

 

 

2140112

公路运输管理(运管所)

28.3

 

28.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

66.09

 

66.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

66.09

 

66.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

                         金额单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

其他支出

 

合计

1181.02

1158.72

22.3

 

 

 

201

一般公共服务支出

622.15

609.35

12.8

 

 

 

20101

人大事务

12.2

 

12.20

 

 

 

2010101

行政运行

6.00

 

6.00

 

 

 

2010104

人大会议

2.20

 

2.20

 

 

 

2010108

代表工作

3.00

 

3.00

 

 

 

2010199

其他人大事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

20102

政协事务

0.60

 

0.60

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

577.09

577.09

 

 

 

 

2010301

行政运行

346.46

346.46

 

 

 

 

2010303

机关服务

230.63

230.63

 

 

 

 

20115

行政运行(工商)

32.26

32.26

 

 

 

 

20401

消防

5

 

5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

92.74

53.70

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.06

53.70

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.68

0.50

 

 

 

 

 212

城乡社