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贵南县政府办2018 年部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2018/3/2 11:50:21    

 

贵南县政府办2018 年部门预算

 

                       

                        目

 

 

 

第一部分 政府办部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 政府办部门 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 政府办部门 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

 

 

第一部分 政府办部门概况

 

 

 

一、主要职能

 

 (一)、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

<!--[if !supportLists]-->(二)<!--[endif]-->、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

<!--[if !supportLists]-->(四)<!--[endif]-->、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

<!--[if !supportLists]-->(五)<!--[endif]-->、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示。

<!--[if !supportLists]-->(六)<!--[endif]-->、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

<!--[if !supportLists]-->(七)<!--[endif]-->、指导、监督政府信息公开和电子政务工作,做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

<!--[if !supportLists]-->(八)<!--[endif]-->、协调政府工作部门的关系,督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

<!--[if !supportLists]-->(九)<!--[endif]-->、负责收集、反馈县内外重要信息;组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

<!--[if !supportLists]-->(十)<!--[endif]-->、负责外事侨务、港澳台事务管理。

<!--[if !supportLists]-->(十一)<!--[endif]-->、负责公共机构节能监督管理工作。

<!--[if !supportLists]-->(十二)<!--[endif]-->、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

<!--[if !supportLists]-->(十三)<!--[endif]-->

 

 

 

二、部门预算单位构成

 

纳入政府办 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

 

包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 

 

 

 

序 号

单位名称

1

贵南县人大办

2

贵南县信访局

3

贵南县机关事务局

4

贵南县统计局

5

贵南县审计局

6

贵南县民语办

7

贵南县残联

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


 

第二部分 政府办部门 2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

一般公共

预算

政府性基金

预算

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

2430.93

一.一般公共服务支出

2002.92

2002.92

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

2430.93

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

七.住房保障支出

96.94

96.94

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支

 

321.07

321.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国土海洋气象支出

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收

2430.93

     

 

2430.93

2430.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

政府行政运行

960.9

575.37

385.53

201

03

99

 

其他政府事务支出

38

 

38

220

05

09

 

气象服务

10

 

10

201

01

01

 

人大行政运行

248.12

223.06

25.06

201

01

08

 

代表工作

14

 

14

201

08

01

 

审计行政运行

162.71

107.71

55

201

23

01

 

民族事务

83.46

70.28

13.18

201

03

03

 

机关服务

247.13

215.5

31.63

201

05

01

 

统计行政运行

202.83

144.09

58.74

208

11

01

 

残疾人事务

131.54

46.72

84.82

208

11

04

 

残疾人康复

4

 

4

201

03

08

 

信访事务

45.77

33.77

12

208

05

05

 

基本养老保险缴费

185.53

185.53

 

221

02

01

 

住房公积金

96.94

96.94

 


 

 

4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

1698.97

1478.55

220.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

1345.5

1345.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

337.12

337.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

639.24

639.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

96.9

96.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

绩效工资

 

 

45.9

45.9

 

 

 

 

 

 

 

5

养老保险

 

 

185.53

185.53

 

 

 

 

 

 

 

6

 

其他工资福利支出

40.81

40.81

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

220.42

 

220.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

办公费

53.61

 

53.61

 

 

 

2

水费

0.67

 

0.67

 

 

 

3

电费

1.3

 

1.3

 

 

 

4

邮电费

0.67

 

0.67

 

 

 

5

取暖费

6.55

 

6.55

 

 

 

6

差旅费

2.61

 

2.61

 

 

 

7

维修费

1.3

 

1.3

 

 

 

8

培训费

6.55

 

6.55

 

 

 

9

公务接待费

6.55

 

6.55

 

 

 

10

公务用车运行维护费

137.33

 

137.33

 

 

 

11

其他商品和服务支出

3.28

 

3.28

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

133.05

133.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

生活补助

 

 

36.11

36.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

住房公积金

 

 

96.94

96.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(境)费

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

203.99

 

99.69

104.3

 

104.3


 

 

 

 

 

 

 

5


 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款收入

 

2430.93

一.一般公共服务支出

 

2002.92

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

2430.93

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

 

八.社会保障和就业支出

 

321.07

 

 

 

 

 

 

三.上级补助收入

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.国土海洋气象等支出

 

10

 

 

 

 

 

 

 

五.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七.其他收入

 

 

 

十四.住房保障支出

 

96.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

2430.93

本  年  支  出  合  计

 

2430.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总

 

2430.93

支  出  总  计

 

2430.93

 

 

 

 

 

 

 


 

 

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

目名

算拨

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

款收

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2430.93

 

2430.93

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

政府行政运行

960.9

 

960.9

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

99

其他政府事务支出

38

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

220

05

09

气象服务

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

01

人大行政运行

248.12

 

248.12

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

08

代表工作

14

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

201

08

01

审计行政运行

162.71

 

162.71

 

 

 

 

 

 

 

 

201

23

01

民族事务

83.46

 

83.46

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

03

机关服务

247.13

 

247.13

 

 

 

 

 

 

 

 

201

05

01

统计行政运行

202.83

 

202.83

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

01

残疾人事务

131.54

 

131.54

 

 

 

 

 

 

 

 

208

11

04

残疾人康复

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

08

信访事务

45.77

 

45.77

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

基本养老保险缴费

185.53

 

185.53

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

96.94

 

96.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

 

 

 

 

部门支出总表