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沙沟乡人民政府2016年部门决算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/11/10 15:32:35    

沙沟乡人民政府2016年部门决算

 

目录

 

第一部分沙沟乡政府概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分沙沟乡政府2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分沙沟乡政府2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

第一部分沙沟乡人民政府概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

  通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。(一)宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。沙沟乡政府年末编制人数27人,实有人数25人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员0人。

附表:沙沟乡政府所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

第二部分沙沟乡政府2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:沙沟乡政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1122.84

一、一般公共服务支出

35

411.42

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

192.3

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

2720.4

七、文化体育与传媒支出

41

9.97

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

356.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

104.52

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

2027.81

 

13

 

十三、交通运输支出

47

4 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

23.08

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

59.59

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3843.24

本年支出合计

58

3348.35

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

881.7

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

1376.58

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

4724.93

总计

68

4724.93

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    公开02

部门:

沙沟乡政府

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3843.24

1122.83

 

 

 

 

2720.4

 

201

一般公共服务支出

416.04

388.19

 

 

 

 

27.85

 

20101

人大事务

5.6

5.6

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

5

5

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

0.66

0.6

 

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

388.99

378.99

 

 

 

 

10 

 

2010301

行政运行

268.57

268.57

 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

110.42

110.42

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10

 

 

 

 

 

10 

 

20129

群众团体事务

11.87

3

 

 

 

 

8.87 

 

2012901

行政运行

5.65

3

 

 

 

 

2.65 

 

2012999

其他群众团体事务支出

6.22

 

 

 

 

 

6.22

 

20132

组织事务

6.98

 

 

 

 

 

6.98

 

2013299

其他组织事务支出

6.98

 

 

 

 

 

6.98

 

20134

统战事务

20000

 

 

 

 

 

20000

 

2013401

行政运行

20000

 

 

 

 

 

20000

 

207

文化体育与传媒支出

14.1

 

 

 

 

 

14.1

 

20701

文化

14.1

 

 

 

 

 

14.1

 

2070108

文化活动

9.5

 

 

 

 

 

9.5

 

2070107

群众文化

4.6

 

 

 

 

 

4.6

 

208

社会保障和就业支出

469.05

227.05

 

 

 

 

242

 

20802

民政管理事务

2

2

 

 

 

 

 

 

2080201

行政运行

2

2

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.75

32.75

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.75

32.75

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2

 

 

 

 

 

2

 

2081199

其他残疾人事业支出

2

 

 

 

 

 

2

 

20815

自然灾害生活救助

6.5

 

 

 

 

 

6.5

 

2081501

中央自然灾害生活补助

5

 

 

 

 

 

5

 

2081502

地方自然灾害生活补助

1.5

 

 

 

 

 

1.5

 

20820

临时救助

3

 

 

 

 

 

3

 

2082001

临时救助支出

 

 

 

 

 

 

3

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

422.8

192.3

 

 

 

 

 

 

2082201

移民补助

192.3

192.3

 

 

 

 

 

 

2082202

基础设施建设和经济发展

230.5

 

 

 

 

 

230.5

 

211

节能环保支出

296.34

 

 

 

 

 

296.34

 

21106

退耕还林

296.34

 

 

 

 

 

296.34

 

2110699

其他退耕还林支出

296.34

 

 

 

 

 

296.34

 

212

城乡社区支出

478.18

3.28

 

 

 

 

474.9

 

21205

城乡社区环境卫生

24.48

3.28

 

 

 

 

21.2

 

2120501

城乡社区环境卫生

24.48

3.28

 

 

 

 

21.2

 

21299

其他城乡社区支出

453.7

 

 

 

 

 

453.7

 

2129999

其他城乡社区支出

453.7

 

 

 

 

 

453.7

 

213

农林水支出

2134.48

481.24

 

 

 

 

1653.24

 

21301

农业

1403.28

255

 

 

 

 

1148.28

 

2130122

 农业生产支持补贴

255

255

 

 

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

1148.28

 

 

 

 

 

1148.28

 

21303

水利

64.11

64.11

 

 

 

 

 

 

2130321

 大中型水库移民后期扶持专项支出

64.11

64.11

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

506.96

2

 

 

 

 

504.96

 

2130504

 农村基础设施建设

140.3

2

 

 

 

 

2

 

2130505

 生产发展

336.96

 

 

 

 

 

336.96

 

2130506

 社会发展

21.1

 

 

 

 

 

21.1

 

2130550

 扶贫事业机构

8

 

 

 

 

 

8

 

2130599

 其他扶贫支出

 

 

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

160.13

160.13

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

160.13

160.13

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.78

23.08

 

 

 

 

1.7

 

22101

保障性安居工程支出

1.7

 

 

 

 

 

1.7

 

2210105

 农村危房改造

1.7

 

 

 

 

 

1.7

 

22102

住房改革支出

23.08

23.08

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

23.08

23.08

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

10.27

 

 

 

 

 

10.27

 

22999

其他支出

10.27

 

 

 

 

 

10.27

 

2299901

其他支出

10.27

 

 

 

 

 

 10.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公开03

部门:

沙沟乡政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3348.35

1124.4

2223.96

 

 

 

201

一般公共服务支出

411.42

411.42

0.00

 

 

 

20101

人大事务

5.6

5.6

0.00

 

 

 

2010101

 行政运行

0.6

0.6

0.00

 

 

 

2010108

 代表工作

5

5

0.00

 

 

 

20102

政协事务

0.6

0.6

0.00

 

 

 

2010201

 行政运行

0.6

0.6

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

388.99

388.99

0.00

 

 

 

2010301

 行政运行

268.57

268.57

0.00

 

 

 

2010303

 机关服务

110.42

110.42

0.00

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10

10

0.00

 

 

 

20129

群众团体事务

8.76

8.76

0.00

 

 

 

2012901

 行政运行

4

4

0.00

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

1.8

1.8

0.00

 

 

 

2012999

 其他群众团体事务支出

2.97

2.97

0.00

 

 

 

20132

组织事务

59,341.00

59,341.00

0.00

 

 

 

2013299

 其他组织事务支出

5.93

5.93

0.00

 

 

 

20134

统战事务

1.53

1.53

0.00

 

 

 

2013401

 行政运行

1.53

1.53

0.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

9.97

5.71

4.26

 

 

 

20701

文化

9.97

5.71

4.26

 

 

 

2070108

 文化活动

4.26

0.00

4.26

 

 

 

2070109

 群众文化

5.71

5.71

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

356.95

57.84

299.11

 

 

 

20802

民政管理事务

2.96

2.96

0.00

 

 

 

2080201

 行政运行

2

2

0.00

 

 

 

2080202

 一般行政管理事务

0.96

0.96

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.75

32.75

0.00

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.75

32.75

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业

0.1

0.1

0.00

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

0.1

0.1

0.00

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

5.53

4.030

1.5

 

 

 

2081501

 中央自然灾害生活补助

4.03

4.03

0.00

 

 

 

2081502

 地方自然灾害生活补助

1.5

0.00

1.5

 

 

 

20820

临时救助

13

10

3

 

 

 

2082001

 临时救助支出

13

10

3

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

294.61

0.00

294.61

 

 

 

2082201

 移民补助

64.11

0.00

64.11

 

 

 

2082202

 基础设施建设和经济发展

230.5

0.00

230.5

 

 

 

20825

其他生活救助

8

8

0.00

 

 

 

2082502

 其他农村生活救助

8

8

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

104.52

6.78

97.74

 

 

 

21106

退耕还林

104.52

6.78

97.74

 

 

 

2110699

 其他退耕还林支出

104.52

6.78

97.74

 

 

 

212

城乡社区支出

351.03

2.92

348.1

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

13.89

1.77

12.12

 

 

 

2120501

 城乡社区环境卫生

13.89

1.77

12.12

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

337.14

1.15

335.99

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

337.14

1.150

335.99

 

 

 

213

农林水支出

2027.81

553.06

1474.74

 

 

 

21301

农业

1522.96

119.67

1403.28

 

 

 

2130122

 农业生产支持补贴

374.68

119.67

255

 

 

 

2130135

 农业资源保护修复与利用

1148.28

0.00

1148.28

 

 

 

21303

水利

66.65

2.54

64.11

 

 

 

2130314

 防汛

2.54

2.54

0.00

 

 

 

2130321

 大中型水库移民后期扶持专项支出

64.11

0.00

64.11

 

 

 

21305

扶贫

306.78

299.43

7.35

 

 

 

2130504

 农村基础设施建设

299.43

299.43

0.00

 

 

 

2130505

 生产发展

3.2

0.00

3.2

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

4.33

0.00

4.33

 

 

 

21307

农村综合改革

69.94

69.940

0.00

 

 

 

2130705

 对村民委员会和村党支部的补助

69.94

69.94

0.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

61.48

61.48

0.00

 

 

 

2139999

 其他农林水支出

61.48

61.48

0.00

 

 

 

214

交通运输支出

4

4

0.00

 

 

 

21401

公路水路运输

4

4

0.00

 

 

 

2140106

 公路养护

4

4

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

23.08

23.08

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

23.08

23.08

0.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

23.08

23.08

0.00

 

 

 

229

其他支出

59.59

59.59

0.00

 

 

 

22999

其他支出

59.59

59.59

0.00

 

 

 

2299901

 其他支出

59.59

59.59

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

       公开04

部门:沙沟乡政府

 

 

 

 

 

 

       单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

 

 

 

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

930.54 

一、一般公共服务支出

31

388.19

388.19

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

192.3 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

98.86

34.75

64.11 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

4.68

4.68

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

528.22

528.22

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

23.08

23.08

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1122.84

本年支出合计

77

1043.03

978.92

64.11 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

211.44

年末财政拨款结转和结余

79

291.25

163.06

128.19 

一、一般公共预算财政拨款

27

211.44

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1334.27

总计

83

1334.27

1141.98

192.3 

 

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:沙沟乡政府

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

 

 

 

合计

978.92

656.53

322.39

201

一般公共服务支出

388.19