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2017年度贵南县卫生和计划生育局部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/8 18:23:14    

 

2017年度贵南县卫生和计划生育局部门预算

 

 

第一部分  贵南县卫生和计划生育局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  贵南县卫生和计划生育局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

第一部分 贵南县卫生和计划生育局部门概况及部门预算编制情况说明

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

(二)组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

(三)负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

(四)研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

(五)研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

(六)贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

(七)研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

(八)依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

(九)组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。

(十)贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中藏医事业发展规划,推进中藏医的继承与创新,实行中藏医现代化。

(十一)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

(十二)负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数448人,其中在职人员314人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员134人。

 

 三、部门预算情况说明

贵南县卫生和计划生育局本年度预算总收入为5625.09万元,比上年增加2766.92万元,增长的主要原因是贵南县草业公司职工医院归附我县管理成立贵南县第二人民医院并纳入2017年资金预算,2017年职工人数增加及工资福利待遇的提高等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算5625.09万元,比上年增加2766.92万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出720.55万元,医疗卫生与计划生育支出4476.88万元,住房保障支出427.66万元

 

第二部分  贵南县卫生和计划生育局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                    金额单位:万元                                             

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

5625.09

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

720.55

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

4476.88

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

427.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

5625.09

  本年支出合计

58

 

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

5625.09

总计

68

5625.09

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                      金额单位:万元                                             

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助

收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5625.09

5625.09 

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

129.90

129.90

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

225.96

225.96

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

26.50

26.50

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

40.31

40.31

 

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

219.46

219.46

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

70.29

70.29

 

 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

486.19

486.19

 

 

 

 

 

2100201

综合医院

1449.56

1449.56

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1412.02

1412.02

 

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

413.69

413.69

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

699.94

699.94

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.40

3.40

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

427.66

427.66

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

17.21

17.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5625.09

4979.61

645.48

 

 

 

2100101

行政运行

129.90

129.90

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

3.00

 

3.00

 

 

 

2100717

计划生育服务

225.96

103.96

122.00

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

26.50

 

26.50

 

 

 

2100402

卫生监督机构

40.31

40.31

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

219.46

209.46

10.00

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

70.29

 

70.29

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

486.19

486.19

 

 

 

 

2100201

综合医院

1449.56

1449.56

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1412.02

1412.02

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

413.69

 

413.69

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

699.94

699.94

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.40

3.40

 

 

 

 

2210201

住房公积金

427.66

427.66

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

17.21

17.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                      金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

645.48

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

 

3.00

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

 

122.00

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

 

26.50

 

 

 

 

2100401

疾病预防控制机构

 

10.00

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生服务

 

70.29

 

 

 

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

 

413.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                      金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

5625.09

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

720.55

720.55

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

4476.88

4476.88

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

427.66

427.66

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

5625.09

本年支出合计

77

5625.09

5625.09

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

5625.09

总计

83

5625.09

5625.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5625.09

4979.61

645.48

2100101

行政运行

129.90

129.90

 

2100716

计划生育机构

3.00

 

3.00

2100717

计划生育服务

225.96

103.96

122.00

2100799

其他计划生育事务支出

26.50

 

26.50

2100402

卫生监督机构

40.31

40.31

 

2100401

疾病预防控制机构

219.46

209.46

10.00

2100408

基本公共卫生服务

70.29

 

70.29

2100202

中医(民族)医院

486.19

486.19

 

2100201

综合医院

1449.56

1449.56

 

2100302

乡镇卫生院

1412.02

1412.02

 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

413.69

 

413.69

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

699.94

699.94

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.40

3.40

 

2210201

住房公积金

427.66

427.66

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

17.21

17.21

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:贵南县卫生和计划生育局                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4979.61

4863.51

116.10

301

工资福利支出

4425.41

4425.41

 

30101

基本工资

1129.90

1129.90

 

30102

津贴补贴

2433.91

2433.91

 

30103

奖金

9.60

9.60

 

30104

社会保障缴费

717.15

717.15

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

134.85

134.85

 

302

商品和服务支出

116.10

 

116.10

30201

办公费

39.00

 

39.00

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费