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2017年度人力资源和社会保障局部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/8 18:19:33    

 

 2017年度人力资源和社会保障局部门预算

 

 

第一部分  人社局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  人社局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

 

第一部分 人社局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,并组织实施。建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策,牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。

(四)建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策;会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责公务员综合管理工作,会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

(七)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施;参与人才管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人才培养工作。

(九)会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责落实农民工相关政策,维护农民工合法权益。

(十一)负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律法规的案件。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数35人,实有人数53人,

  三、部门预算情况说明

人社局部门本年度预算总收入为1461.75 万元,比上年增加 686.54万元,增长的主要原因是   人员增加及工资调增等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1461.75 万元,比上年增加 686.54万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 0万元,社会保障和就业支出1424.7万元,住房保障支出36.05万元。 

 

第二部分  人社局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1461.75 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1425.7 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

36.05 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1461.75 

  本年支出合计

58

 1461.75

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

1461.75 

总计

68

 1461.75

 

 

部门收入总表

公开02表

部门: 贵南县人力资源和社会保障局                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1461.75

1461.75

 

 

 

 

 

2080101

行政运行

156.07

156.07

 

 

 

 

 

2080106

就业管理事务

31.94

31.94

 

 

 

 

 

2080108

信息化建设

19.2

19.2

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

656.29

656.29

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

36.05

36.05

 

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

513.97

513.97

 

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

48.23

48.23

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补1461.75助支出

支出功能分

类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1461.75

485.1 

976.65 

 

 

 

2080101

行政运行

156.07 

129.17 

26.9

 

 

 

2080106

就业管理事务

31.94 

31.94 

0

 

 

 

2080108

信息化建设

19.2 

0 

19.2

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

656.29 

55.04 

601.25

 

 

 

2210201

住房公积金

36.05 

36.05 

0

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

513.97 

186.67 

327.3

 

 

 

2080105

劳动保障监察

 48.23

 46.23

2

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                              金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

976.65 

 

 

 

 

 2080101

 行政运行

 

26.9 

 

 

 

 

 2080108

 信息化建设

 

19.2 

 

 

 

 

 2080109

 社会保障经办机构

 

327.3 

 

 

 

 

 2080105

 劳动保障监察

 

2 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

601.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1461.75 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1425.7 

1425.7 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

36.05 

36.05 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1461.75 

本年支出合计

77

1461.75 

1461.75 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1461.75 

总计

83

1461.75 

1461.75 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1461.75

485.1

976.65

2080101

行政运行

156.07

129.17

26.9

2080106

就业管理事务

31.94

31.94

0

2080108

信息化建设

19.2

0

19.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

656.29

55.04

601.25

2210201

住房公积金

36.05

36.05

0

2080109

社会保险经办机构

513.97

186.67

327.3

2080105

劳动保障监察

48.23

46.23

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 485.1

450.39 

34.71 

301

工资福利支出

411.95 

411.95 

 

30101

基本工资

98.62 

98.62 

 

30102

津贴补贴

201.82 

201.82 

 

30103

奖金

42 

42 

 

30104

社会保障缴费

55.04 

55.04 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

14.47 

14.47 

 

302

商品和服务支出

34.71 

 

34.71 

30201

办公费

15.30 

 

15.30 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.28 

 

0.28 

30206

电费

0.56 

 

0.56 

30207

邮电费

0.28 

 

0.28 

30208

取暖费

2.77 

 

2.77 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.11 

 

1.11 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.56 

 

0.56 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

2.77 

 

2.77 

30217

公务接待费

2.77 

 

2.77 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.92 

 

6.92 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.39 

 

1.39 

303

对个人和家庭的补助

38.44 

38.44 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.39 

2.39 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

36.05 

36.05 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                                金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:贵南县人力资源和社会保障局                               金额单位:万元