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2017年度贵南县农牧和科技局部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/8 18:15:54    

 

2017年度贵南县农牧和科技局部门预算

 

 

第一部分  贵南县农牧和科技局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  贵南县农牧和科技局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

第一部分 贵南县农牧和科技局部门概况及部门预算编制情况说明

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1)贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。

2)拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施。

3)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管 理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(4)指导主要农畜产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农畜产品品牌。  

5)拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施;建立健全农牧业科技推广网络,负责县、乡(镇)、村三级农牧业科技队伍建设,组织实施对乡村两级干部、农牧业科技人员、科技示范户的培训教育工作。负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广,负责新型农民培训;执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标准。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位8个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数110人,其中在职人员110人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

 附表:贵南农牧局(事业)所属二级预算单位情况表

 

序 号

单位名称

1

贵南县草原工作站

2

贵南县草监工作站

3

贵南县农机管理工作站

4

贵南县农经工作站

5

贵南县黑羊场

6

贵南县农科所

7

贵南县兽医工作站(含6乡站)

 

  三、部门预算情况说明

贵南县农牧和科技局部门本年度预算总收入为3400.32万元,比上年增加 965.77万元,增长的主要原因是专项经费增加了509.8万元,科技局与农牧局合并人员增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 3400.32万元,比上年增加 965.77万元。按支出功能分类科目:科学和技术支出378.9万元社会保障和就业支出205.5万元,节能环保支出1608.06万元,农林水支出1112.46万元,住房保障支出95.4万元。

 

 

第二部分  贵南县农牧和科技局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:贵南县农牧和科技局                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3400.32 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3400.32 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

378.9 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

205.5

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

1608.06 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1112.46 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

95.4

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3400.32 

  本年支出合计

58

 3400.32

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

3400.32 

总计

68

 3400.32

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:贵南县农牧和科技局                                    金额单位:万元                                                 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3400.32

3400.32

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

378.90

378.90

 

 

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

89.90

89.90

 

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

273.00

273.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

205.5

205.5

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.87

156.87

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.5

45.5

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.13

3.13

 

 

 

 

 

 

 211

节能环保支出

 1608.06

 1608.06

 

 

 

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

 622

 622

 

 

 

 

 

 

2110804

退牧还草工程建设

986.06

986.06

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1112.46

1112.46

 

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

132.39

132.39

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

703.12

703.12

 

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

41.00

41.00

 

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

59.62

59.62

 

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

115.33

115.33

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

95.4

95.4

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

95.4

95.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:贵南县农牧和科技局                                    金额单位:万元                                                 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3400.32

1401.26

1999.06

 

 

 

206

科学技术支出

378.90

89.9

289 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

16.00

 

16 

 

 

 

2060702

科普活动

89.90

89.90

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

273.00

 

273 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

205.5

205.5

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.87

156.87

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.5

45.5

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.13

3.13

 

 

 

 

 211

节能环保支出

 1608.06

 

 1608.06

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

 622

 

 622

 

 

 

2110804

退牧还草工程建设

986.06

 

986.06

 

 

 

213

农林水支出

1112.46

1010.46

 102

 

 

 

2130101

行政运行

132.39

132.39

 

 

 

 

2130104

事业运行

703.12

701.12

2

 

 

 

2130108

病虫害控制

10.00

 

10.00

 

 

 

2130109

农产品质量安全

5.00

 

5.00

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

5.00

 

5.00

 

 

 

2130199

其他农业支出

39.00

 

39.00

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

41.00

 

41.00

 

 

 

2130110

执法监管

59.62

59.62

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

115.33

115.33

 

 

 

 

221

住房保障支出

95.4

95.4

 

 

 

 

2210201

住房公积金

95.4

95.4

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:贵南县农牧和科技局                                    金额单位:万元                                               

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

3400.32

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

378.90

 

 

 

 

 

2060402

应用技术研究与开发

 

16.00

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

 

89.90

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

 

273.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

205.5

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

156.87

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

45.5

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

3.13

 

 

 

 

 

 211

节能环保支出

 

 1608.06

 

 

 

 

 

2110499

其他自然生态保护支出

 

 622

 

 

 

 

 

2110804

退牧还草工程建设

 

986.06

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

1112.46

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

 

132.39

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

 

703.12

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

 

10.00

 

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

 

5.00

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

 

5.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

 

39.00

 

 

 

 

 

2130803

农业保险保费补贴

 

41.00

 

 

 

 

 

2130110

执法监管

 

59.62

 

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

 

115.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

95.4

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

95.4

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:贵南县农牧和科技局                                    金额单位:万元                                                 

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3400.32 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

378.9 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

205.5 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

1608.06 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

1112.46 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

95.4 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3400.32 

本年支出合计

77

 

3400.32 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29