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2017年度贵南县环境保护和林业局部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/8 18:14:41    

2017年度贵南县环境保护和林业局部门预算

 

 

 

 

第一部分  环林局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  环林局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

 

第三部分  预算编制说明

第四部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分环境保护和林业局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定各地林业工作政策规定,并组织、监督实施。 

  (二)拟定各地林业发展中长期规划并组织实施。 

  (三)组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作,组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报;协调、指导各地山区综合开发。 

  (四)组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记,调处林权纠纷;办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查;负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。 

  (五)组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录,报各地政府批准后发布;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调全县湿地保护;负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。 

  (六)组织指导、监督林业行政执法,查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区。 

  (七)指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理;负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报;负责森林公园的规划、审核、申报。 

  (八)负责林业基本建设和项目的审核、申报工作;管理林业资金;筹集和管理林业基金,监督林业资金的管理和使用;研究提出林业发展的经济调节意见,组织森林资源资产评估,监管国有林业资产。 

  (九)制定各地林业科技发展规划;组织开展林业科学 研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;负责林业科研项目的组织、指导和申报工作;制定林业人才教育和培训规划并组织实施。 

  (十)组织、协调林业对外经济技术交流与合作,负责林业引进国外智力、引用外资项目和外事工作。 

  (十一)负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化;指导、协调跨区域重点绿化工程的实施;组织开展绿化评估工作。 

  (十二)负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作,制定森林防火规划并组织实施;指导、督促查处森林火灾案件,发布森林火灾信息。

二、部门预算单位构成

  2017年度预算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个(详情见附表)。各级单位年末人数51人,其中在职人员45人。

附表:环林局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

贵南县环境监察大队

2

贵南县林业站

3

贵南县莫曲沟林场

4

贵南县居布林场

5

贵南县沙区植被保护站

 

 

 

 三、部门预算情况说明

森林公安部门本年度预算总收入为870.38 万元,比上年增加 250.28万元,增长的主要原因是公安系统人员经费上调等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算870.38万元,比上年增加250.28万元。按支出功能分类科目:节能环保支出50万元,社会保障和就业支出74.34万元,农林水支出680.93万元,住房保障支出65.11万元。 

      

 

第二部分  环境保护和林业局2017年度部门预算表

部门收支总表

 

 

公开01表

 

部门:  林业局

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

870.38 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

74.34 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

50 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

680.93 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

65.11 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

870.38 

  本年支出合计

58

870.38

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

870.38 

总计

68

870.38

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:  环林局                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴

收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

870.38 

870.38 

 

 

 

 

 

 2080505

 养老金

72.55 

72.55 

 

 

 

 

 

 2082701

失业金

1.79 

1.794 

 

 

 

 

 

 2130201

 行政运行

221.18 

221.18 

 

 

 

 

 

 2110299

 其他环境监测与监察支出

 50

50

 

 

 

 

 

 2130204

 林业事业机构

454.25

328.05 

 

 

 

 

 

 2130234

 林业防灾减灾

 1

1 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

65.11

 65.11

 

 

 

 

 

 2130299

 其他林业支出

 4.5

 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:  林业局                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

870.38 

810.88 

59.5 

 

 

 

 2080505

 养老金

72.55 

72.55 

 

 

 

 

 2082701

失业金

1.79 

1.79 

 

 

 

 

 2130201

 行政运行

221.18 

217.18 

4 

 

 

 

 2110299

 其他环境监测与监察支出

 50

 

50 

 

 

 

 2130204

 林业事业机构

454.25

454.25 

 

 

 

 

 2130234

 林业防灾减灾

 1

 

1 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

65.11

 65.11

 

 

 

 

 2130299

 其他林业支出

 4.5

 

 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

870.38 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

74.34 

74.34

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

50 

50 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

680.93 

680.93 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

65.11 

65.11 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

870.38 

本年支出合计

77

870.38 

870.38 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

870.38 

总计

83

 

870.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门: 林业局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

870.38 

810.88 

59.5 

 2080505

 养老金

72.55 

72.55 

 

 2082701

失业金

1.79

1.79 

 

 2130201

 行政运行

221.18 

218.18 

4 

 2110299

 其他环境监测与监察支出

50 

 

 50

 2130204

 林业事业机构

454.25 

 454.25

 

 2130234

 林业防灾减灾

1 

 

 1

 2210201

 住房公积金

65.1 

 65.11

 

 2130299

 其他林业支出

4.5 

 

 4.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:  林业局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

810.88 

768.29 

42.59 

301

工资福利支出

689.5 

689.5 

 

30101

基本工资

149.98 

149.98 

 

30102

津贴补贴

392.57 

392.57

 

30103

奖金

54 

54

 

30104

社会保障缴费

74.34 

74.34 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

18.61 

18.61 

 

302

商品和服务支出

42.59 

 

42.59 

30201

办公费

15.44 

 

15.44 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.39 

 

0.39 

30206

电费

0.82 

 

0.82 

30207

邮电费

0.39 

 

0.39 

30208

取暖费

4 

 

4 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.59 

 

1.59 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.82 

 

0.82 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

4 

 

4 

30217

公务接待费

3.24 

 

3.24 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

9.92 

 

9.92 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.98 

 

1.98 

303

对个人和家庭的补助

78.79 

78.79 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

13.68 

13.68 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

65.11 

65.11 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  预算编制说明

 

贵南县环保林业局二0一七年部门

预算编报说明

 

贵南县财政局:

   根据贵局的要求现就我局及下属各单位2017年预算编报情况上报贵局,请审核!

贵南县环境保护和林业局核定编制52人,其中行政编制7人,事业编制45人。在职行政人员8人,事业人员37人。2017年工资预算以201610月实际发放的工资额计算;人员经费按照行政单位每人每年13500.00元,事业单位每人每年7500.00元标准核定。2017年预算编报明细如下:

1、环境保护和林业局

局行政编制6人,工人编制1人。在职8人员201610月工资约9.58万元,依以此为基数,根据比例算得人员工资福利支出2130201款行政运行工资204.39万元、取暖费3.31万元、需养老金15.38万元、住房公积金23.37万元、公用经费9.48万元,小计255.93万元。专项项目2130204款林业有害生物防治费1万元;2110299款生态功能区监测19万元;2130299林地保险费4.5万元;2110299款重点生态功能区检测50万元,共计330.43万元。

2、环境监察大队

现有事业编制7人,在编职工5人。201610月工资额5.13万元,依以此为基数,根据相应比例算得年人员工资213020458万元、取暖费2.07万元、住房公积金6.24万元、失业金0.3万元、需养老金8.3万元,公用经费5.27万元,共计80.18万元。

3、县植被站

植被站事业编制3人,在职人员2人。201610月工资额1.77万元,依以此为基数,根据相应比例算得年人员工资213020420.24万元、取暖费0.83万元、住房公积金2.14万元、失业金0.09万元、需养老金3万元、公用经费2.27万元,共计28.57万元。

4、县林业站

林业站事业编制21人,现在编人员18人。在职人员201610月工资约17.00万元,依以此为基数,根据相应比例算得年人员工资2130204193.06万元、取暖费7.44万元、住房公积金20.58万元、失业金0.8万元、需养老金27.88万元、公用经费15.78万元。另外有遗属22人月工资1.14元,年工资13.68万元,共计279.22万元。

5、贵南县居布林场

居布林场事业编制7人,现在编人员5人。在职人员201610月工资约4.54万元,依以此为基数,根据相应比例算得年人员工资2130204