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2017年度老干部局部门预算
贵南县人民政府:http://www.qhgn.gov.cn    来源:    创建时间:2017/3/8 17:44:32    

 

2017年度老干部局部门预算

 

 

第一部分  贵南县老干部局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  贵南县老干部局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

 

 

第一部分 老干部局概况及部门预算编制情况说明

  一、主要职能

   1、贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

  2、检查、督促各单位落实离休干部政策;组织离休干部发挥作用和开展各项活动;发现问题,认真研究,及时纠正,合理解决。

  3、做好离休干部的政治学习,阅读文件、听重要报告,参加有关会议和重大活动的组织工作。

  4、对离休干部进行家访和组织慰问活动,注意了解他们的情况,认真做好来信来访工作,主动为老干部排忧解难,多办实事,使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

  5、负责协助做好全县离休干部医疗保健工作;协助有关单位处理离休干部病故的善后工作。

  6、按照上级要求做好老干部的管理工作。

  7、深入调查研究,探讨新形势下老干工作的新情况,新问题,为县委县政府决策提供可靠信息依据,当好领导参谋。

  8、指导、检查老干部活动中心的工作,组织老干部开展各项文体活动等。

  二、部门预算单位构成

 2017年度预算编制范围包括预算单位1个。(1)、老干部局人员编制情况:人员编制总计人数5人,其中:实有人员5人,编外人员7人;(2)、离休人员7人。

  三、部门预算情况说明

老干部局本年度预算总收入为447.76 万元,比上年减少3152.22 万元,减少的的主要原因是   退休人员工资移交到社保局。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算447.76万元,比上年减少3152.22万元。按支出功能分类科目:社会保障和就业支出432.12万元,住房公积金支出15.64万元。

              第二部分  老干部局2017年度部门预算表

部门收支总表

                                            公开01表

部门:老干部局                                        金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

447.76 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

  432.12 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

  15.64 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

447.76 

  本年支出合计

58

 447.76

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

447.76 

总计

68

 447.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

                                                  公开02表

部门:  老干部局                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

447.76

447.76

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

110.32

110.32

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

199.33

199.33

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.05

26.05

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

96.42

96.42

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.64

15.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

                                                 公开03表

部门:老干部局                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

447.76

310.09 

137.67 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

110.32

110.32

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

199.33

158.08

41.25 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.05

26.05

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

96.42

 

96.42 

 

 

 

2210201

住房公积金

15.64

15.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

                                            公开03表

部门: 老干部局                                         金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

137.67 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

 

41.25

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

96.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

财政拨款收支总表 

                                                 公开04表

部门:老干部                                          金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

447.76 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

432.12 

432.12 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.64 

15.64 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

447.76 

本年支出合计

77

447.76 

447.76 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

447.76 

总计

83

447.76 

447.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

                                                    公开05表

部门:  老干部局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

447.76

310.09 

137.67 

2080501

归口管理的行政单位离退休

110.32

110.32

 

2080503

离退休人员管理机构

199.33

158.08

41.25 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.05

26.05

 

2210201

住房公积金

96.42

 

96.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

                                                  公开06表

部门: 老干部局                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

310.09 

303.32 

6.77 

301

工资福利支出

177.36 

177.36 

 

30101

基本工资

51.01 

51.01 

 

30102

津贴补贴

79.33 

79.33 

 

30103

奖金

15.6 

15.6 

 

30104

社会保障缴费

26.05 

26.05 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

5.37 

5.37 

 

302

商品和服务支出

6.77 

 

6.77 

30201

办公费

3.78 

 

3.78 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.04 

 

0.04 

30206

电费

0.09 

 

0.09 

30207

邮电费

0.04 

 

0.04 

30208

取暖费

0.43 

 

0.43 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.17 

 

0.17 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.09 

 

0.09 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.43 

 

0.43 

30217

公务接待费

0.43 

 

0.43 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.06 

 

1.06 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.21 

 

0.21 

303

对个人和家庭的补助

125.96 

125.96 

 

30301

离休费

110.32 

110.32 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

15.64 

15.64 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置